财务报帐审批流程
一、审批流程：
经办人 →该项业务部门负责人→财务会计→财务负责人→分管财务校长→财务出纳付款
二、各岗位审核职责
（1）经办人：对所发生的经济业务报账单据的整理、填写、报账；
（2）业务部门负责人：审查所发生业务的真实性并签字、负责；
（3）财务会计：审核报账人所填报账单据内容、发票、附件的真实性、完整性、合规性，金额的准确性并签字；
（4）财务负责人：复核报账单据的真实性、可靠性；经济业务发生的合理性，并签字；
（5）分管财务校长：再次审批报账票据的必要性、合规性，并签字；
（6）财务出纳：核对报账发票金额、数量是否与报销金额数量一致，并付款。
