一、固定资产采购工作流程
1、批准的《采购计划审批表》
2、采购合同
3、采购正规合法的发票
4、填写完整的《验收单》
5、完整填写《固定资产卡片》
6、建立《设备档案》（5000元以上物品）(原件：合同原件、订货单、装箱证、使用合格书、说明说、保修卡、验收清单)
7、出具《入库单》
8、入账《固定资产明细账》、各部门《财产台帐》
二、固定资产调拨工作流程
1、填写《固定资产调拨单》
2、从原使用部门和使用人《财产台帐》下账，相关人员签字确认
3、计入现使用部门和使用人《财产台帐》，相关人员签字
4、调整学校《固定资产明细账》
三、固定资产报废销账工作流程
1、使用部门提出资产报废申请
2、技术鉴定小组进行技术鉴定后，使用部门填报《固定资产报废申请表》《固定资产处置（报废）技术鉴定表》
3、财务处审核后根据《甘肃省行政事业单位国有资产管理办法》规定上报，批复后进行账务处理
4、总务处对已报废资产进行清理、将处理资金交财务，上缴国库。
5、财务处组织销账资产管理
